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老师我这笔22年账错了，应该是其它应收款6.6万，做成费用6.6万了，这个怎么做科目啊
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你好 这样 借其他应收款，贷未分配利润
2023 08/22 15:33
84784974 
2023 08/22 15:59
你好，直接未分配吗，不走以前年度损益调整吗
84784974
2023 08/22 16:00
这个税咋整，不是少交税了吗?怎么调整
玲老师 
2023 08/22 16:06
你好，咱们是小企业准则还是企业准则？
84784974
2023 08/22 16:07
企业准则
玲老师
2023 08/22 16:12
你好，借应收账款贷以前年度损益调整。
然后调整所得税。
借以前年度损益调整贷应交税费。
后结转损益
借以前年度损益调整在未分配利润。
84784974
2023 08/22 16:24
请帮看一下是这样的吗?所得税我们是小型微利，这个数字是多少呢?
玲老师
2023 08/22 16:30
你好 小微所得税是调的费用金额 *优惠税率
84784974
2023 08/22 16:33
优惠税率是多少啊?我这个科目做的多吗
玲老师
2023 08/22 16:37
他们总的应纳税所得额是多少？
84784974
2023 08/22 16:41
2022年利润是负数，没有交税
玲老师
2023 08/22 16:52
你好，那咱要是亏损咱不用做调整，所得税这个分录了。
84784974
2023 08/22 17:02
老师那直接这样对吗
84784974
2023 08/22 17:13
请问如果是补交税，怎么申报
玲老师
2023 08/22 17:39
是的，这样处理是对的。
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