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预付账款资产负债表余额5604，为啥明细账只加了4404+1200
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预付是借方余额，如果在贷方有明细余额的，放到应付账款里面，它需要重分类，你的资产负债表重分类。
2023 08/22 16:07
84784970 
2023 08/22 16:12
那个40000也是借方怎么没加啊只加了1200
郭老师 
2023 08/22 16:14
你能截图预付账款截止到末级科目的，就像a公司B公司这种。
郭老师
2023 08/22 16:14
截图的这个明细帐看不出来。所有的明细都在这里面。
84784970
2023 08/22 16:16
不明白，我就想知道为啥只加上1200.
郭老师
2023 08/22 16:18
给你举个例子，预付账款a公司借方100，预付账款B公司贷方1000，
然后你的资产负债表只有一个100，然后这个1000是在应付账款里面，这个明白吗？
明白了继续看
不明白问
你给我截图的那个明细账能分出哪个公司是哪个公司的余额吗？
能分出来的话，你给我分出来。
84784970
2023 08/22 16:29
是不是涉及到公司货款就要重分类到应付账款
郭老师
2023 08/22 16:32
这个预付账款出现了，贷方余额的需要充分类，
就是所有的往来科目，他本来应该在借方的出现了，贷方这种需要重分类，然后本来应该是贷方的出现了借方需要充分类。
简单说就是出现了负数余额。
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