00:10:00
问题已解决
你好，一家公司和我们公司合作，一直是我们先开票下月回款，借：应收账款，贷：主营业务收入，但有一个月是当月开票当月回款，我直接转为收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了，这种要怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好；你具体是什么业务的 ； 看本月是否符合收入 ；这样才好判断的；
2023 08/22 16:37
84784998 
2023 08/22 16:39
冷库租赁费
meizi老师 
2023 08/22 16:41
你好； 你租期开始没有 ；比如5月开始的租期； 你5月开票；就做收入 ；然后 6月收款； 直接做；借银行存款贷应收账款 ； 5月做；借应收账款贷收入；应交税费-应交增值税
84784998
2023 08/22 16:44
当月开票，当月收款的那一笔就是没有做借：应收账款，贷：主营业务收务，直接做成借：银行存款，贷：主营业务收入
meizi老师
2023 08/22 16:45
你好； 当月收款当月开票；你这样做 银行存款借方；那就没有问题的； 可以这样做的
84784998
2023 08/22 16:45
所以现在来对账就漏了那一笔，
84784998
2023 08/22 16:47
是不是公司与公司之间还要做一个辅助账之类的
84784998
2023 08/22 16:48
不然只看这个账本还查不清楚的感觉
meizi老师
2023 08/22 16:55
你好； 一般走往来账核算就行了 ； 做二级科目区分下。你走应收账款- 客户辅助核算 来区分
阅读 245
描述你的问题，直接向老师提问
240
意见反馈
