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老师我们买别人的东西，没给开票，付款了员工垫付，这个分录怎么写，我们又给员工报销了，这个分录又怎么写
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借：成本费用科目
贷其他应付款-个人
借：其他应付款-个人
贷：银行存款
2023 08/22 17:08
84784978 
2023 08/22 17:18
我是这样做的，6月借预付账款
贷其他应付款，7月付款报销了我怎么调整这个账呢
84784978
2023 08/22 17:18
为什么不用预付款呢
家权老师 
2023 08/22 17:20
那就直接做报销的账
借：成本费用科目
贷：银行存款
84784978
2023 08/22 17:25
那我六月的账是不是得冲掉从新做呢
家权老师
2023 08/22 17:27
个人垫付款没有发票不用做账
84784978
2023 08/23 11:40
也就是说个人垫付款，不做账等发票收到后报销在做账对吗
84784978
2023 08/23 11:42
我之前6月做的预付账是不是得冲销掉呢，我现在做的应付款账是平账的单预付款还在挂账呢
84784978
2023 08/23 11:43
6月的账，借预付账款小王 贷其他应付款，我是不是得把这笔冲掉呀
家权老师
2023 08/23 11:47
是的，这笔帐要冲销的不用做
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