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问题已解决
请问一下，总公司帮分公司代扣代缴社保，分公司如何入账？借--？（单位部分）；借-其他应付款（个人部分）；贷：应付账款-总公司。借方单位部分怎么做？谢谢！
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上交杜保
借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：其他应付账-总公司
2023 08/22 17:55
84784993 
2023 08/23 09:04
老师税局不允许税前进行抵扣，那应付职工薪酬不是就一直挂账了吗？
家权老师 
2023 08/23 09:08
什么费用不允许税前扣除？
84784993
2023 08/23 09:13
社保和公积金一直都是总公司代扣代缴，分公司查不到购买和缴纳社保信息，所以社保和公积金都不允许税前抵扣
家权老师
2023 08/23 09:18
还是正常计提成本费用，只是所得税申报时做纳税调增
84784993
2023 08/23 09:32
好的，谢谢老师！
家权老师
2023 08/23 09:35
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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