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问题已解决
请问老师！什么情况下要做进项税额转出？1、进项票已认证未抵扣，2.已认证进项不符合项，3*己认证，对方又红冲发票的。共3种情况要做进项转出吗？谢谢老师
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第一个不需要的，第二个需要，第三个需要。第一个，你已认证了，就得抵扣，你不能抵扣的，你转到进项，比如发生的福利费、招待费，贷款服务，娱乐服务，餐饮服务这些。
2023 08/22 20:14
84784951 
2023 08/22 20:31
本月进项大于销项时，进项已勾选未冲完（例如一张55万进，销项503，5万留底下月，怎么入帐？分录怎么写？多谢老师！
郭老师 
2023 08/22 20:38
借应交税费、应交增值税销项50
应交税费、应交增值税转出未交增值税5
贷应交税费、应交增值税进项55
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