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问题已解决
老师，根据财务报表录期初余额，存货和其他流动资产怎么录呢
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你好，你这个其他流动资产是什么业务在这里面的？
资产负债表里面的年初数据是去年12月末的，你去年12月份有资产负债表吗？
然后期初数据是上个月月末
但是资产负债表没有这一项期初余额。
2023 08/23 09:02
84784971 
2023 08/23 09:07
这个就是21年12月份的期末数据，然后公司要办理注销，只有这个报表数据，账什么的都没有，2022年还不知道怎么处理
郭老师 
2023 08/23 09:08
你2022年2023年都没有业务吗。
84784971
2023 08/23 09:11
2022年有业务，现在我只能根据2021年报表录个期初数据，把2022年的账补下，2021年报表的这2个数不好确定，老师有没有好的方法解决，2021年也只有报表没有账什么都没
郭老师
2023 08/23 09:14
你好，你先看一下你的存货具体的是哪些，比如原材料或者库存商品。
郭老师
2023 08/23 09:14
其他流动资产看一下应交税费，借方有余额没有，借方的余额是不是这个金额，或者是看你的待处理财产损益。
84784971
2023 08/23 09:21
公司是开咖啡店的，存货放入库存商品是不是合适点
84784971
2023 08/23 09:22
其他流动还是不好确定判断
郭老师
2023 08/23 09:23
咖啡店的一般你做原材料里面的，不做其他流动资产。
郭老师
2023 08/23 09:23
在存货里面这个是正确的，和餐饮店类似的。
84784971
2023 08/23 09:24
其他流动资产：应交税费他是负债类，不在资产类，那就只有待处理财产损益比较合适了吧
郭老师
2023 08/23 09:25
应交税费在借方有负数余额，它会重分类到其他流动资产里面去的。
84784971
2023 08/23 09:26
原来是这样，这样解释出还是应交税费比较合适了
84784971
2023 08/23 09:27
老师是这样吗
郭老师
2023 08/23 09:29
同学，你自己查一下吧，我知道的目前就是这些，其他的还需要你们自己查一下的，你去看一下明细账或者是科目余额表的余额。
84784971
2023 08/23 09:31
老师，我就是没有明细账和科目余额表，有这2个就好处理了，直接编制报表了
郭老师
2023 08/23 09:31
你好，凭证也没有吗？你们是软件做账还是手工做？明细账、总账、日记账凭证，这是最基本的。
郭老师
2023 08/23 09:32
如果税务局要求查账的话，你拿出什么来让他们查？
84784971
2023 08/23 09:34
什么都没，我也不知道怎么处理
郭老师
2023 08/23 09:35
这个你自己决定吧，我们没看到你的数据，没法给你做决定
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