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问题已解决
我想问下，老板拿了一袋子的各种票据，有过期的，这个该怎么操作这些票，过期是指啥时候过期的，还能用吗，不能就扔了？？能入账的科目具体怎么写啊，告知下，还有老板名称的火车票他也不是公司员工我该咋处理抵扣啥的
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你好，发票吗？发票没有过期，你说的只要是你单位的业务，你都可以给他报销增值税抵扣，没有时间限制，企业所得税五年以内的都可以。
2023 08/23 09:46
84785011 
2023 08/23 10:00
可以详细讲解下具体操作怎么抵扣嘛，进项，她要不是单位的员工呢，只有所有的发票都可以抵扣嘛，是普票，票据有饭费啊打车啊火车等
郭老师 
2023 08/23 10:03
你能整理一下具体的是什么业务吗？
是出差的火车票，自己计算抵扣票面的金额除以1.09乘以9%，再附表二第十栏和8B里面填写。是单位的职工，你们给他报销吗？具体的是什么业务的报销也抵扣不了多少的，这个做招待费发生额的60%，营业收入的千分之五
这个是没法抵扣增值税的。
郭老师
2023 08/23 10:03
不是所有的发票都可以抵扣，需要看具体的业务，让你老板写一个报销单，具体的什么业务都要写清楚的。
84785011
2023 08/23 11:29
让你老板写一个报销单？？？要必须这么操作吗，我们员工有报销单会打钱给报销，但是他没有填过报销单，也没有给她打过这些钱，咱也不知道把这些票一堆都给我，是要我操作什么
郭老师
2023 08/23 11:30
如果不写报销单，你知道这些具体的发生的什么业务吗？和职工一样就是啦，职工来报销也写报销单的，要不你怎么能分出具体的什么业务，你账上怎么下账？
郭老师
2023 08/23 11:31
那你的意思是你自己判断业务啦，那你这个需要自己判断业务，你说开什么业务的发票吧。
84785011
2023 08/23 15:54
就你上面说的最多的那栏我现在不懂，就是我直接现在火车票计算入职进项税额不就可以了吗，为啥还要填什么表里，不能自己识别带出来吗，你说的栏是什么表的栏
郭老师
2023 08/23 15:59
你申报的时候才能抵扣不是吗？你不申报吗
入账了之后，你不先过附表二吗？
郭老师
2023 08/23 15:59
再附表二第十栏和8B里面填写。
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