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你好老师，我们是房屋托管企业，我们托管了领导一套房子，收取了租客30000租金，从这30000的租金里扣除物业费取暖费之后，把剩余的钱都转给这个领导，请问这笔账怎么记啊
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你好！你们的收入是怎么来
2023 08/23 09:53
宋生老师 
2023 08/23 10:04
你好！你们要给多少给出租方
宋生老师
2023 08/23 10:10
你好！那谁开发票给客户
宋生老师
2023 08/23 10:12
你好！这样的话，税务局可能当你们这些都是收入。你们支出又没有成本。到时候会很吃亏
宋生老师
2023 08/23 10:14
你好！你们收到钱，按你说的那样做收入就好。
成本就是你们支付出去的部分
宋生老师
2023 08/23 10:17
你好！应该是借主营业务成本 贷应付账款
宋生老师
2023 08/23 10:20
你好！嗯。这样的话，你可以先做你上面那个，然后借主营业务成本 贷预付账款
宋生老师
2023 08/23 10:23
你好！你待分摊成本也要转入主营业务成本
宋生老师
2023 08/23 10:25
你好！然后借主营业务成本 贷预付账款-待分摊成本30000
宋生老师
2023 08/23 10:28
你好！嗯。这样的话，你借主营业务成本 贷预付账款-待分摊成本 2500
84785014 
2023 08/23 10:04
收到租客的租金时：借 银行存款 30000 贷 预收账款-待分摊房租收入 ，按照每个月进行分摊 借 预收账款-待分摊收入 2500 贷 主营业务收入 -房屋收入
84785014
2023 08/23 10:09
扣除1000物业费，2000取暖费，27000给房东，相当于我们不挣钱，物业费和取暖费就是过个手后续这物业和取暖我们在交给物业
84785014
2023 08/23 10:11
不用开发票，开收据，我们开
84785014
2023 08/23 10:12
请问这种情况怎么做账啊
84785014
2023 08/23 10:16
借 预付账款-待分摊成本 27000 贷 应付账款-房东 27000 应付物业-取暖 2000 应付物业-物业 1000 主营业务收入-房屋收入 -3000
84785014
2023 08/23 10:19
我们一下子支付了房东一年的费用，我们要先记到预收、付账款，每个月在分摊到主营业务成本
84785014
2023 08/23 10:22
借 预付账款-待分摊成本 27000 贷 应付账款-房东 27000
借 主营业务成本 3000 贷 预付账款 物业和取暖 3000
84785014
2023 08/23 10:24
借 预付账款-待分摊成本30000 贷 应付账款-房东 27000 预付账款 -物业和取暖 3000
84785014
2023 08/23 10:27
这一笔不能这样做，要按月分摊 每个月 借 主营业务成本 2500 贷 预付账款-待分摊成本 2500，一年分摊完，这样利润是准确的
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