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问题已解决
老师，去年买的车可以今年做折旧抵扣费用嘛
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您好，没有问题，这个是可以的。
2023 08/23 11:39
84784952 
2023 08/23 11:45
那后面公司注销，车辆没折旧完怎么操作
东老师 
2023 08/23 11:46
没有折旧完的车子，相当于卖了处理
84784952
2023 08/23 12:05
那咋做分录
东老师
2023 08/23 12:06
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支
84784952
2023 08/23 12:16
怎么结转呢
84784952
2023 08/23 12:18
公司工作室，6月底暂估费用15万，7月收入1.5万，费用发票5千，怎么做分录
东老师
2023 08/23 12:18
这个就把固定资产清理的余额转到营业外收入或者营业外支出里
84784952
2023 08/23 16:40
6月底暂估费用15万，7月收入1.5万，费用发票5千，怎么做分录
东老师
2023 08/23 16:42
暂估 借主营业务成本 贷应付账款-暂估
7月收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
费用 借管理费用 贷库存现金
84784952
2023 08/23 17:24
做的暂估是，借管理费用—其他150000
贷其他应付款—其他150000
84784952
2023 08/23 17:25
我的意思7月的费用怎么冲减6月的暂估
84784952
2023 08/23 17:26
7月收入1.5，费用5千，那还有1万，一个季度一起在做到暂估里面嘛
东老师
2023 08/23 17:38
借管理费用—其他-150000
贷其他应付款—其他-150000
冲销的时候这么做就行
84784952
2023 08/23 18:45
摘要写红冲暂估嘛，借管理费用负数，贷其他应付款负数，然后在写这个月收到的费用发票，借管理费用5000，贷其他应付款5000嘛，每月都是这样操作嘛，那季度收入3万是不是也要在重新做到暂估里面暂时不交税
84784952
2023 08/23 18:46
比如一个季度红冲暂估费用2万，还有13万，季度在做一次累计暂估嘛
东老师
2023 08/23 19:00
对，没错，就是这么做的
84784952
2023 08/23 20:03
具体具体分录怎么写呢
东老师
2023 08/23 20:07
就是上面这么做负数就行的
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