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问题已解决
还有问题的 就是不设置的话 是不是不好。不能体现哪个电商平台收到的钱
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中午好，您说的是会计科目的辅助核算么
2023 08/23 11:45
84784980 
2023 08/23 11:51
我说的电商行业怎么做张
廖君老师 
2023 08/23 11:58
您好，我公司也是电商行业，您公司客户的款区分到每个公司么，我们每个客户有一个数字号，把这个作为辅助项目核算客户的应收账款，收到钱和开出发票都是对应每个客户
84784980
2023 08/23 12:07
分录怎么写啊？
廖君老师
2023 08/23 12:10
您好，平台收到钱 借：银行 财务费用（平台钱到账会有千分之6手续费） 贷：应收-001客户
月末开数电发票 借：应收-001客户 贷：主营业务收入 销项税
84784980
2023 08/23 12:13
平台收到钱是还没到公司账上吧
84784980
2023 08/23 12:15
还有就是我们电商客户都是散户咋办 每个客户都设置一个数字？
84784980
2023 08/23 12:15
那会很多客户咋办
廖君老师
2023 08/23 12:20
您好，是的，我们等平台的钱到银行账上才做分录的，每个客户一个数字，我给您看我们的账，客户目前2.7W
84784980
2023 08/23 12:22
还真的不少那客户姓名地址电话什么的 要备注上面吗
84784980
2023 08/23 12:23
还有这些客户涉及退货退款咋办呢
廖君老师
2023 08/23 12:24
中午好，这些当然不在财务账套里体现了，管理的话有EXCEL表，账套里只记账，客户是数字，但我们摘要里写发票上购买方名称的，因为我们有点复杂，同一个客户可以开不同公司的发票，像京东一样
84784980
2023 08/23 12:26
还有客户需要开票 有些不需要开票 开票的要交税 不开票的也要申请无票收入 这怎么方法方便汇总出来不开票的金额啊
廖君老师
2023 08/23 12:30
您好，这个未开票收入只能通过摘要去管理了，我们在摘要后面写（耒开票收入），
下图是我们收到钱的凭证，摘要上写名称，前面数字是客户的数字代码，一个客户一个代码，可以开很多公司的发票，电商没办法，客户提供什么开票资料就开给谁
84784980
2023 08/23 12:30
我们这个也特复杂 我新入职的 一个公司在十几个平台做电商 我都头晕了 不会做
廖君老师
2023 08/23 12:31
您好，按自己的想法理理顺，我刚接手时近开票名称设客户核算 ，乱得不得了，我后改的，现在可顺了
84784980
2023 08/23 12:31
还要核算成本 利润 这咋做啊
廖君老师
2023 08/23 12:34
您好，不要焦急，慢慢来的，我们公司的库存目前还有差异呢，每月找差异，修正核算方法，我们一月销售5000万，差异还有1万左右，目前查不出来，全调到主营业务成本，保证财务库存和仓库库存一致
84784980
2023 08/23 12:36
就是应收账款设置编号 然后公司名称写在摘要里面, 然后开票不开票也写在摘要里面, 另外再单独做一个Excel表格 记录客户编号 客户名称 地址 电话 ，方便查询是这样吗？
廖君老师
2023 08/23 12:38
您好，是的，咱如果一个客户不会开多个抬头发票话，您直接用发票上的名称设客户是一样的，我们有客户开10个公司的发票，按发票名称来就乱了
84784980
2023 08/23 12:38
未开票收入 是把帐套导出来 然后表格里面筛选未开票几个字 然后汇总未开票收入吗？
廖君老师
2023 08/23 13:03
您好，不好意思，刚 才吃饭去了，没有及时回复您，请请原谅。
是的，我们目前是这样操作
廖君老师
2023 08/23 17:30
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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