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我们公司借给另一个公司钱了，收取了一定的利息。我做账的时候，这个利息收入要进入主营业务收入吗？（我们公司是投资公司）。这个利息收入公司需要交什么税？
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可以的，可以这样处理的可以。
2023 08/23 13:14
玲老师 
2023 08/23 13:14
需要交增值税附加税，这些的有利润，还有企业所得税。
84785004 
2023 08/23 13:17
印花税要交吗？我们公司是小规模，不是有个政策是每月10万以内免征增值税啊？
玲老师
2023 08/23 13:22
你好不交的 每月10万以内免征增值税 有
84785004
2023 08/23 13:42
印花税要交吗？老师。还有企业所得税是并入季度利润总额，如果当季度利润所得是负数，企业所得税也不用交了，对吗？
玲老师
2023 08/23 13:44
是这样的，要是亏损就不交所得税了。
玲老师
2023 08/23 13:44
印花税这个不用交，是金融机构和银行这个才交的。
84785004
2023 08/23 13:59
增值税及附加税申报表怎么申报？如何填写？
玲老师
2023 08/23 14:00
按照你的不含税，销售额填写到增值税的表一里，税率是6%，附加税里面附加税会自动带出数据的。
84785004
2023 08/23 14:04
是填到这个表的第三行，货物及劳务这一列吗？
玲老师
2023 08/23 14:07
6%的服务无形资产那个行里面。
84785004
2023 08/23 14:09
没有6%的税率的啊？我们是小规模纳税人。
玲老师
2023 08/23 14:24
小规模是你总的销售额是多少？
84785004
2023 08/23 14:25
借款30万 利息2万 这个表应该怎么填写？
玲老师
2023 08/23 14:26
你的利息收入2万元符合免税政策，填写到第10行就可以了。
84785004
2023 08/23 14:28
老师，那如果是35万呢？超过了免税政策，属于不开票的情况。填写到哪里呢？
玲老师
2023 08/23 14:32
普通发票就填写到第1行和第2行，然后减免的2%部分填写到减免表。
玲老师
2023 08/23 14:33
我说错了，普通发票填写到第1行和第3行。
84785004
2023 08/23 14:35
老师，对方不用开发票。是不是就只填写第一行就可以？
玲老师
2023 08/23 14:39
是的，是这样情况对的是的。
玲老师
2023 08/23 14:39
然后减免的2%减免表也要填写。
84785004
2023 08/23 14:44
如果利息是35万。这个第一行，在服务不动产和无形资产这一列，是填写35万还是339805（35万/1.03）？还有附列资料一这个附表不用填是吧？只填写这个表和减免税这两个表就可以是吗？老师，我是两个问题哈。
玲老师
2023 08/23 14:51
现在开票是1%的税率，填写的收入是35万÷1.01。
玲老师
2023 08/23 14:51
减免的2%需要填写。填填表。
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