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问题已解决
老师 问题有铅笔写在图片上面。就是关于坏账损失企业所得税税填调整明细表 时候为什么把增值税转出金额算上去。我理解转出金额应该计入会计利润。这个调整表不应该再调一次
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您好，您这个图片和题目不是一个吧
2023 08/23 14:07
84785035 
2023 08/23 14:10
老师。是这个图片。那传错啦
小锁老师 
2023 08/23 14:10
是这样的，就是说，转出的金额，他这个是影响应收账款的金额的，同时转到费用
84785035
2023 08/23 14:17
老师 您意思是 发生损失时分录 是这样的 借应收账款-保险公司 80万其他应收-仓库 5千 营业外支出 32.5贷应交-增-进项转出13 原材料 100 然后所得税填表时候 就是这个规则， 最后这句很重要：税会处理无差异，但也要填写资产损失税前扣除明细表？
小锁老师
2023 08/23 14:20
嗯对就是这个意思的哈
84785035
2023 08/23 14:21
懂啦 谢谢您
小锁老师
2023 08/23 14:29
没事哈，麻烦给一个五星好评吧谢谢
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