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老师 针对 移动加权平均核算成本，如果发生退货，冲销时成本单价与销售月不一致。这种情况怎么处理呢
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你好，你当时结转了多少，充多少就可以的充回来的，影响当月的库存单价。
2023 08/23 14:24
84784970 
2023 08/23 14:35
账上可以直接冲销，用进销存软件做的库存管理。价差那部分该怎么做
郭老师 
2023 08/23 14:38
不会有差价的，怎么会有差价？借库存商品，借主业务成本负数影响你的库存本月的成本。
84784970
2023 08/23 14:53
老师，我问的是在进销存软件中。比如我3月份销售数量291块瓷砖，成本单价为20.8758，结转成本6074.88元。7月发生退货，开了红冲发票，做了销售退货单，退了291块砖。但是7月份成本单价成18.7841.冲销的成本是5466.2。这不就少冲销了608.68.
郭老师
2023 08/23 14:54
成本不对，你这个成本应该是291*20.8758。
郭老师
2023 08/23 14:54
当时结转了多少充多少，你结转的成本是20多。
84784970
2023 08/23 15:09
这是3月份销售时候结转的成本
84784970
2023 08/23 15:10
这是7月份做了一个销售退货单，系统给结转的成本 不一致
郭老师
2023 08/23 15:11
看一下你自己能修改吧，自己直接修改。
84784970
2023 08/23 15:15
修改不了 不知道是不是进销存系统都有这个问题
郭老师
2023 08/23 15:16
那你看下你自己再能补上一个账务处理吧。数量不做，只填写单价。
84784970
2023 08/23 15:21
我都捣鼓了好几天了。。。。。
郭老师
2023 08/23 15:24
你直接做账务处理，不通过进销存，能做了借主营业务成本负数，借库存商品吗？
84784970
2023 08/23 15:27
能 我们库存跟帐是分开的 但是进销存跟账上就不一致了
郭老师
2023 08/23 15:33
你的进销存里面能单独修改吗？
郭老师
2023 08/23 15:33
修改一下单价就可以的，不用修改数量。
84784970
2023 08/23 15:36
不能， 老师
郭老师
2023 08/23 15:38
能重新做一个入库吗？只有单价没有数量。
84784970
2023 08/23 15:41
做一个入库，金额是608.68吗？
郭老师
2023 08/23 15:41
对的，是的，是这么做的。
84784970
2023 08/23 16:06
提示货品数量不能为0
郭老师
2023 08/23 16:07
那你退回来的这个直接删除，你自己录入借库存商品，借主营业务成本负数，这个填写的就是我上面告诉你的那个金额。291*20.8758
自己做入库。
84784970
2023 08/23 16:10
意思就是直接做采购入库，不做退货单了是吧
郭老师
2023 08/23 16:15
对的是的，是这个意思。
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