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公司收到一笔利息收入2万。申报增值税及附加税申报表里，应该怎么填写具体数据？公司是小规模纳税人企业。
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季度30万以内的，第十栏第二列填写2万/1.01
然后19和20填写2万/1.01乘以3%。
2023 08/23 14:58
84785004 
2023 08/23 15:03
也就是说这个20000的利息收入是含税的，填这个表的数据都需要换算成不含税的是吗？
郭老师 
2023 08/23 15:06
对的，是的，是这么做。
84785004
2023 08/23 15:08
30万以内减免增值税，是小规模的优惠政策，第10栏是关于小微企业的。可以填写在这里吗？小规模和小微企业有什么本质的区别呢？老师
郭老师
2023 08/23 15:09
是的，增值税有限公司小规模就是小微。
84785004
2023 08/23 15:11
能展开来讲一下吗？增值税有限公司，是什么意思？不太明白~
郭老师
2023 08/23 15:12
增值税有限公司你看不懂是什么意思吗？某某有限公司他的是小规模，就是这个意思，它在增值税上就是小薇
郭老师
2023 08/23 15:12
小微有很多种，还有一个统计局的小微
84785004
2023 08/23 15:17
这个表不用填是吧？
郭老师
2023 08/23 15:17
Pad打开保存就可以的。
84785004
2023 08/23 15:18
我的意思是这个表零申报就行对吗？不用填写数据？
郭老师
2023 08/23 15:20
对的，是的，是这么做的，其他的没有要求填写了啊，其他的报表都是打开保存一下就行了。
84785004
2023 08/23 15:20
还有那个增值税减免税申报明细表呢？这个需要填吧？
郭老师
2023 08/23 15:23
填写同学啊，还有附列资料二也不填写，都是打开保存，打开保存一下申报了就可以了。
郭老师
2023 08/23 15:23
不填写同学啊
其他的都不填写
84785004
2023 08/23 15:29
如果利息是35万（对方不要发票），那个表就需要在第一栏第二列填写了是吗？而且增值税减免税申报表，要在减税项目里填写，是这样吗？
郭老师
2023 08/23 15:40
如果是开的专票在第一行和第二行，
无票和开的普通发票第一行和第三行。
郭老师
2023 08/23 15:40
减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写选择减免性质
84785004
2023 08/23 15:43
如果他现在不要票，我在第一行里申报了。后期他又要发票了，怎么弄啊？
郭老师
2023 08/23 15:48
如果开的是普通发票的话，没有其他的业务。填写零。
84785004
2023 08/23 15:51
如果后期给对方开的是普通发票（没有其他业务的前提下），这个增值税及附加税费表就零申报就行是吧？那如果是后期给对方开的是增值税专用发票呢？怎么填这个表？
郭老师
2023 08/23 15:52
第一行填写零，第二行填写专票的，第三行填写负数
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