00:10:00
问题已解决
老师，请问小规模城市建设税 和地方教育附加税什么时候缴？每月都有吗？（增值税是季报的）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 季末次月缴纳的 ； 不是月报哈 ； 季报 和增值税一起
2023 08/23 16:35
84785008 
2023 08/23 16:40
我们也开有专票的，但是银行每月有城建税和教育附加的回单
84785008
2023 08/23 16:41
城市建设税和地方教育附加税需要计提吗？
meizi老师 
2023 08/23 16:41
你好； 那你就按月计提 ； 你开专票 是代开还是自己开的？
84785008
2023 08/23 16:41
麻烦老师讲哈，税的流程哈嘛，或者在那能学到，麻烦老师推荐哈，谢谢
meizi老师
2023 08/23 16:41
你好 ；你是不会报税费 ； 附加税不会报吗 ? 你要啥子流程？
84785008
2023 08/23 16:43
自己开的
84785008
2023 08/23 16:44
我们是自己开的发票，看以前会计做的是按月计提的，不知道需要怎么提
meizi老师
2023 08/23 16:48
自己开的； 当月 做计提附加税分录 ；然后季末次月去申报缴纳 ； 你自己开的专票也是季报的
84785008
2023 08/23 16:56
当月做计提的分录怎么做？数据从那里来啊
84785008
2023 08/23 16:57
基本程序都不懂，这个要怎么学啊
meizi老师
2023 08/23 16:57
借税金及附加 贷应交税费 -应交城建税； -教育费附加- 地方教育费附加 ； 这个是按照你增值税应交金额计提
84785008
2023 08/24 06:53
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 08/24 09:30
不客气的； 帮到你就好；
阅读 274
描述你的问题，直接向老师提问
446
意见反馈
