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在今年4月份取得了去年的费用发票已经入账了，汇算清缴的时候没有缴纳所得税，现在说发票没付钱对方要拿回去，这样去年的费用就少了，该怎么办
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只是没付款，但服务或商品已提供，不用退发票
2023 08/23 16:45
84785030 
2023 08/23 16:46
后面也不付了，怎么办呀，不付对方不给发票
文文老师 
2023 08/23 16:54
发票已经在你手中了啊
84785030
2023 08/23 16:56
领导让退回去了，只有复印件
84785030
2023 08/23 16:58
而且我们是小规模不用抵扣，对方也可以直接把发票作废
文文老师
2023 08/23 17:03
如果对方作废或红冲了，即使用复印件入账，也是要调增的。属于没有取得合规发票
84785030
2023 08/23 17:05
那是要去改年报吗？那要补缴税费是吗？还有滞纳金吧？
文文老师
2023 08/23 17:07
是的，要去改年报，补缴企业所得税，滞纳金
84785030
2023 08/23 17:16
老师可以调整后在下个年度补吗？
文文老师
2023 08/23 17:19
可以调整后在下个年度补
84785030
2023 08/23 17:20
这样是不是就没有滞纳金了
文文老师
2023 08/23 17:28
是的，下年度补，就不会有滞纳金
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