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老师,这个月进项票多,我这个月不打算勾选这么多进项专票抵扣,那剩下不勾选的专票这个月要做账处理吗? 还是等下个月或者下下个月勾选认证抵扣时再做账务处理?

84784988| 提问时间:2023 08/23 16:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
银行可以做账的,做到应交税费待认证, 下一个月认证之后借应交税费,应交增值税进项,贷应交税费待认证
2023 08/23 16:49
84784988
2023 08/23 17:32
现在是8月收到的专票,我想到10月或者12月用,或者明年用,这个怎么样做账务处理?
郭老师
2023 08/23 17:34
借库存商品应交税费,待认证 贷银行存款
84784988
2023 08/23 17:36
这个月做了这笔分录,等后面那个月用了,再做借:应交税费,应交增值税进项,贷应交税费待认证是吗?
郭老师
2023 08/23 17:39
是是的,是这么做的
84784988
2023 08/24 08:51
老师,我们公司勾选平台里面还有2022年可抵扣的增值税专票和电子普通发票(通行费),请问老师我8月份可以全部勾选认证抵扣吗?要做哪几步账务处理?
郭老师
2023 08/24 08:51
可以的 在你的勾选平台里面抵扣勾选,找到这个发票提交,然后抵扣统计的页面确认就可以。它和普通的专票是一样的。
84784988
2023 08/24 09:06
要怎么做账务处理
郭老师
2023 08/24 09:11
什么业务的出差的吗?如果是的话,做差旅费就是 借销售费用,差旅费,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款或者预付账款。
84784988
2023 08/24 10:31
我的其他应付款和其他应收款挂了好多账?
郭老师
2023 08/24 10:36
这个是什么业务的,说具体的。
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