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之前我收到内部银行转账给员工充饭卡，分俩笔做账，第一笔是借银行存款工行500，贷其他应付款-本公司500。第二笔是借销售费用-职工福利费500，贷银行存款建行500，现在这个员工的餐补由其他子公司承担，但对方不付款，只冲往来，那做账是借其他应付款-兄弟公司500，贷销售费用-职工福利费500吗？可是这样做的话那我之前挂的本公司其他应付款怎么销账？
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直接挂其他应付款——本公司，同学
2023 08/23 17:02
84784994 
2023 08/23 17:07
没明白，因为这500也是兄弟单位承担，我如果挂本公司那这500不就相当于没收到他的钱
venus老师 
2023 08/23 17:23
你说这个对方不付款的
84784994
2023 08/23 18:12
兄弟公司员工的饭卡充值是他们承担，我们不承担
venus老师
2023 08/23 19:25
那就等于你们多收了500.就挂在账上
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