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老师你好，我接手了一家公司的内账会计，他们公司很早就成立了，但是一直没有做账，从今年2月份才开始做账，我是现在刚刚接手，但是他2月份到8月份的账都没有结转，我该怎么做
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你好，二到八月份的数据，你还有吗？原始凭证？
2023 08/23 20:08
84785001 
2023 08/23 20:10
有的，账都做了，就是没有结转成本，费用之类的
郭老师 
2023 08/23 20:11
你返回去修改了就可以
商贸还是工业
84785001
2023 08/23 20:15
他们是一家电气设备有限公司，有零部件，有些是直接销售零部件，还有的是零部件组装成型后再销售出去，之前的话销售出去的东西都比较杂，单据也不完整，都没有结转成本
郭老师
2023 08/23 20:16
出入库单完整吗？
根据开出去的
自己计算
你需要知道这个产品有多少零部件构成，然后你根据这个购买的单价×这个数量
84785001
2023 08/23 20:20
入库单没有，基本上都是采购合同或者是发货单，销售出去的老板给的单子都是要么是零部件直接销售，要么是整个成品的销售金额
郭老师
2023 08/23 20:21
你知道购入的价格明细也可以
84785001
2023 08/23 20:25
那我现在能不能不管2~7月的账，让他们给我一个7月期末银行存款和现金的金额，然后从8月往后做
郭老师
2023 08/23 20:27
可以
但是你这个利润就不准确
84785001
2023 08/23 20:31
关键他们没有进销存软件，出入库也不走正常手续，只是进货老板把单子发过来，销售了老板把单子也发过来，也不知道库存数量，以前的会计是直接按老板拿的单子做的账，月末也不结转，也不出报表，我现在真是不知道咋做他们的账了
郭老师
2023 08/23 20:32
商品有明细账吧，原材料也有明细账吧？看这里面的不就可以了。
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