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问题已解决
老师。我想问下，我7月份做账时缴纳的增值税是6月的对吗？那我结转增值税和附加税都是6月份的对吗？今天做7月的账，不小心结转成7月的增值税，导致我的增值税和附加税对不起银行回单。
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你好，今天做7月的账，7月份是缴纳6月份的增值税。
结转6月份的增值税和附加税，应当在6月份的账里面完成才是。
2023 08/23 21:20
84785025 
2023 08/23 21:24
老师，您说的意思是6月结转增值税和附加税到贷：未交增值税这步，7月的缴纳的时候就直接做借：应交税费ˉ未交增值税 贷：银行存款了吗？
邹老师 
2023 08/23 21:24
你好，是的，是这样的
84785025
2023 08/23 21:29
老师，那我之前两个月都是这样7月结转6月增值税和附加税和缴纳一起做了，这还有什么补救吗？我报税不影响，只是账务没有很好的在该时间段反映出来是不？老师这样做会有什么风险吗？
邹老师
2023 08/24 08:08
你好，把之前的分录冲销，做到当月结转当月的
84785025
2023 08/24 09:25
老师，我5月6月的报表我都报了，再去更改后面我怕报表更改了，年终汇算的时候我弄不清楚，除非在7月做个一样的负数分录，冲了，再做个正确的进去。但是，如果做在7月我觉得意义不大，老师，您还有更好的办法吗？
邹老师
2023 08/24 10:37
你好，更好的办法，就是做到当月结转当月的（而不是次月才结转）
84785025
2023 08/24 11:10
好的，老师。7月开始我就按照您说的来做。特别感谢您指点。
邹老师
2023 08/24 11:11
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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