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问题已解决
你好，我想问一下利润表中的主营业务收入，比科目余额表的主营业务收入多，是哪里出了问题？
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你好，你看一下你是不是有红冲收入的，红冲收入的时候你放到了借方。
2023 08/24 10:08
84785010 
2023 08/24 10:09
对的，有红冲的收入
84785010
2023 08/24 10:11
您好，这种情况该怎么办
郭老师 
2023 08/24 10:13
放到贷方负数试一下的。
84785010
2023 08/24 10:16
这个是之前的税算多了，红冲的科目，可以负数放贷方吗？
郭老师
2023 08/24 10:19
对的，是的，是这么做的，你试一下的。
84785010
2023 08/24 10:30
因为我也是新手，关于增值税这个红冲第一次解除，您可以写一下会计科目吗？增值税销项方哪边？
84785010
2023 08/24 10:31
而且这个已经是7月的账了，好像改不了了
郭老师
2023 08/24 10:34
你这个是什么意思的，你是应交税费多了还是什么啊，如果是红冲的话，借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。
84785010
2023 08/24 10:42
好的，谢谢您的耐心解答，总结就是这个会计科目我们写错了是吗？
郭老师
2023 08/24 10:44
你好，方向错了，
收入的发生额都是在贷方，发生在借方的方的贷方负数。
84785010
2023 08/24 10:57
非常不好意思，我想再问一下您，这个是我们7月的账错了，如果8月我把它更正，就是红冲这个红冲的凭证，会计科目怎么写？
郭老师
2023 08/24 10:58
红冲某某账务处理当时怎么做的？
84785010
2023 08/24 11:00
这个是那个凭证
郭老师
2023 08/24 11:02
现在能反结账修改吗？因为你现在发生在七月份，你在八月份红冲也没有用啊，你七月份的还是改不了。
84785010
2023 08/24 11:05
7月不能反结账了
郭老师
2023 08/24 11:07
那你看下利润表里面出来的是不是正确的，如果是正确的话就别管了。
84785010
2023 08/24 11:09
利润表出来的是正确的，但是科目余额表刚好少了这个凭证的金额
郭老师
2023 08/24 11:12
那你就忽略这个不一致。
84785010
2023 08/24 11:13
那到8月这个主营业务收入期初余额少了，没关系吗？不好意思麻烦您这么久
郭老师
2023 08/24 11:15
云业务收入怎么会有期初余额？
郭老师
2023 08/24 11:15
收入没有期初余额，你的科目余额表不对，利润表出来的不影响你交税就行，要么你就反结账修改，你在这个月再调整的话，就会影响这个月的啦。
84785010
2023 08/24 11:26
不好意思，我意思说错了我是说本年累计的借方发生就对不上了，这个没有办法在8月调吗？
郭老师
2023 08/24 11:29
你好，科目余额表的，你要想调整的话，你就反结账修改，如果反结账修改不了的话，你就别调整了，你到时候看数据的时候去看你的利润表，你别看你的科目余额表，因为这里的是错误的。
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