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之前代理记账公司记账把银行收款的收入记为了现金收款收入，将银行收款记为了预收账款，也已经申报，现在该如何调账，需要哪些附件
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你好，这个是今年的还是去年的？
2023 08/24 10:20
郭老师 
2023 08/24 10:20
得税和所得税都申报了吗？
郭老师
2023 08/24 10:20
增值税和所得税都申报了吗？
84785035 
2023 08/24 10:23
去年和今年都有，增值税和所得税都申报了
郭老师
2023 08/24 10:24
今年的借预收账款贷主营业务收入应交税费，
去年的借预收账款
贷利润分配未分配利润，
应交税费。
84785035
2023 08/24 10:27
但这样不就是重复申报了收入，之前因为记为现金收入现金也多了应该怎样呢
郭老师
2023 08/24 10:27
哦，那你当时分路怎么做的？
84785035
2023 08/24 10:32
之前代理记账是直接 借 银行存款 贷 预收账款 借库存现金 贷 营业收入，实际没有库存现金，这两笔应该是 借 应该存款 贷 营业收入
郭老师
2023 08/24 10:36
借预收账款，贷库存现金做这个。
84785035
2023 08/24 10:37
那应该怎么准备附件呢
郭老师
2023 08/24 10:37
自己摘要里面写清楚了就可以的，什么都不需要。
84785035
2023 08/24 10:38
目前我只能写说明让老板签字，还有找出当时的凭证复印之后作为附件
84785035
2023 08/24 10:38
好的，谢谢
郭老师
2023 08/24 10:38
不用客气，工作愉快。
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