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老师，预付账款需要什么东西冲账？
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您好，这个是货物去冲减的
2023 08/24 10:46
84785031 
2023 08/24 10:49
货款发票嘛？
小锁老师 
2023 08/24 10:50
嗯对是这个意思的
84785031
2023 08/24 10:51
那有60几万，没有这么多发票怎么办呢？
小锁老师
2023 08/24 10:55
这些预付账款不是你们支付的吗
84785031
2023 08/24 11:03
都是从银行划到个人账户上了，前面会计可能也不知道是不是货款？她全部做了这些个人名下，借:预付账款-某名字，贷银存。也不知道要怎么处理才好？
小锁老师
2023 08/24 11:05
这种预付账款都是针对公司的货物款才可以计入的
84785031
2023 08/24 11:08
现在那要怎么办呢？
小锁老师
2023 08/24 11:13
如果是个人的话转到其他应收款
84785031
2023 08/24 11:15
老师，那要怎么转？分录怎么做？
小锁老师
2023 08/24 11:20
借 其他应收款 贷 预付账款
84785031
2023 08/24 11:42
这样转的话要附什么附件在后面嘛？
小锁老师
2023 08/24 11:48
这个是不需要的，就是写个说明就行，就写个人款项调整
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