00:10:00
问题已解决
老师，现在是借平了，贷不平。怎么调整呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，看不清，是期初导入？
2023 08/24 10:51
84784965 
2023 08/24 10:55
是的呢，期初数
84784965
2023 08/24 10:56
我把预付账款调应付账款。
84784965
2023 08/24 10:56
怎么都调不平，借平贷不平，贷平借又不平。
冉老师 
2023 08/24 10:56
预付账款调整到应付账款是没问题的
余额是平的吗
84784965
2023 08/24 10:57
是平的。老师。但是我调过去就调不平
冉老师
2023 08/24 10:59
平的话，不用调整的，余额是平的，就是没问题的
84784965
2023 08/24 10:59
期初数是平的，其它科目也是平的，我拿借放减去不平的余额，刚好就是预付账款的余额。但是我真的调不平。
84784965
2023 08/24 11:00
现在余额借贷就是调不平呢老师。起初数余额是平的。
冉老师
2023 08/24 11:01
这个因为各个科目余额方向不一致，如果保证期末余额报表数据没问题的，就是对的，学员
84784965
2023 08/24 11:04
老师，我是中途接账，建账的，数据不平，我的期初数就不对。数据就延续不上。
冉老师
2023 08/24 11:05
学员是导入凭证建的吗，可以导出凭证看看借贷方的，一般借方是应该等于贷方的
或者专门看看预付账款分录的
84784965
2023 08/24 11:07
不是导入凭证。是手动录入起初数据。
84784965
2023 08/24 11:08
期初数现在录系统不平，别人给我的数据是平的。
冉老师
2023 08/24 12:04
检查一下各个科目余额，是不是跟对方给的一样的
阅读 183
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
