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问题已解决
老师请教一下我们通过运满满产生的运输费，我们从平台充值，比如我们从平台发布消息10000元的运输费，有驾驶员完成运输了，他们会给我们提供9个点运输发票，然后他们收取的服务是10000/（1-服务费点子）得来的，是不是不应该这样计算呢？他们服务费和我们运输费开在一张发票，他们完全可以把服务费分离出来开6个点的服务发票，他们为什么要从高交税呢，驾驶员并非运满满员工，他们开了9的销项，他们进项又怎么解决呢？我做帐的时候怎么处理呢，需要把服务费和运费分离出来吗，还是作为运费一笔处理呢？谢谢
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您好，您的那个算法是没错的，因为他们是按照9%的销项税是规定的，因为他是混合销售业务，不是兼营业务的，你可以直接作为运费的
2023 08/24 11:26
84784963 
2023 08/24 12:29
他们分离了，是不是税负低些呢，那我做帐需要服务费和运输费分开做帐吗？计算服务费用10000乘以服务比率我们是不是划算些，他们驾驶员和车子都不是他们自己，他们给我们9，那他们怎么解决进项呢，这种他们可以使用差额征税吗？
小锁老师 
2023 08/24 13:27
这个是不允许他们分离的，税法有要求混合业务必须按照主页开，你们的话，是可以合计做账就可以，他们的进项，不能差额
84784963
2023 08/24 14:20
老师我知道 我们不能差额，我是觉得这样他们税负高，他们差额的话是不是更利于他们，师我刚去查了一下，这个运满满全称是满邦迪集团，注册地在英国开曼群岛，主要办公地址在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道123号，开 曼群岛是个税收洼地，这样他们是不是不交啥税呢？
小锁老师
2023 08/24 14:24
他们只是没有所得税，这个地方没有所得税
84784963
2023 08/24 14:30
那他开给我们开出来的销项在还是在中国全额缴纳是吗？那我还是想不通他们的进项怎么解决！
小锁老师
2023 08/24 14:32
嗯对，但是他们所得税的话，不需要教案
84784963
2023 08/24 14:34
老师那他们进项怎么解决呢？企业所得税是不有分国分项吗？
小锁老师
2023 08/24 14:37
他们的进项，运输环节的油费啊，然后租金啊，这种都可以啊
84784963
2023 08/24 14:46
运输环节的油费，车子不是他们公司的也不可以抵扣吧，企业所得税不用分国分项计算啊
小锁老师
2023 08/24 14:50
嗯对，是可以抵扣的，企业所得税他们是开曼群岛所以不要
84784963
2023 08/24 15:34
为什么不是我们自己公司名下车产生油费都不可以抵扣， 他们用其他的车子就可以抵扣呢
小锁老师
2023 08/24 15:45
因为是为了我们的业务，正常发生的费用，这个意思
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