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问题已解决
上个月不该抵扣的进项税额拿来抵扣了，这个月要怎么处理
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需要让对方重新开具吗
2023 08/24 16:55
84784992 
2023 08/24 17:00
不需要的呢，就是买酒的专票我拿来抵扣了
文文老师 
2023 08/24 17:10
再做进项转出即可
84784992
2023 08/24 17:16
老师，这个分录怎么做
文文老师
2023 08/24 17:19
借：管理费用-招待费 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
84784992
2023 08/24 17:33
电子税务局里的表是不是也得对应的填写呢
文文老师
2023 08/24 17:39
是的，填写附表二进项转出，个人消费
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