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垫付资金要做什么科目
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关键是谁垫付的金额呢？
2023 08/24 17:59
84784985 
2023 08/25 09:00
公司垫付的，发票人家也是对我们开的，但是我们还要再对政府开然后去收款
家权老师 
2023 08/25 09:07
具体是什么业务？一头雾水
84784985
2023 08/25 09:10
我们是戒毒所里面的医院，我们这里面的病员有的时候需要转院，但是当时发生的时候我们自己垫钱，医院开票也是对我们开，之后我们要统一去政府结算
家权老师
2023 08/25 09:27
垫付的费用
借：其他应收款
贷：银行存款
84784985
2023 08/25 11:21
垫付的时候开的发票是对我们公司的，没法做其他应收款吧！
家权老师
2023 08/25 11:28
这个款以后是要收回的，收款后冲销就是
84784985
2023 08/25 11:32
那收入什么时候确认
家权老师
2023 08/25 11:34
既然是垫付款，为啥是你们的收入？
84784985
2023 08/25 11:55
他们以前的账做的，垫支的时候入成本，收回的时候借：应收账款，确认收入，然后冲收入和成本。
家权老师
2023 08/25 11:58
要么付款做成本，收款做收入就平账
84784985
2023 08/25 12:00
那意思就是按照以前的这种做法
家权老师
2023 08/25 12:07
嗯嗯，就按以前的做法也没错
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