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无形资产算暂时性差异用1000*175％–1000*175％/10*2=712.5 为什么算应纳税所得额的时候不是减712.5呢？
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您好
请问您可以把计算应纳税所得额界面截图一下么
2023 08/24 20:55
84785038 
2023 08/24 21:01
嗯嗯嗯嗯
bamboo老师 
2023 08/24 21:14
前面截图是总的差异一次性计算的
但是无形资产摊销的时候才逐年加计扣除 不是一次性 所以不能减712.5 只能加计扣除当年摊销金额
1000/10/12*6
84785038
2023 08/24 21:17
为什么不是用712.5/（10*2）=35.625，而是1000*75％/（10*2）=37.5呢
bamboo老师
2023 08/24 21:18
1000*75％/（10*2）？
没有这样列式计算吧
84785038
2023 08/24 21:22
（1000*75％）/（10*2），这样总行吧，我就想问数据为什么不是用上面那个
bamboo老师
2023 08/24 21:24
712.5已经是扣掉当年摊销金额的了 当然不能用了
84785038
2023 08/24 21:25
为什么不是用712.5/（10*2）=35.625，这里我已经算成2023年的了
bamboo老师
2023 08/24 21:31
712.5是已经扣掉2023年半年摊销额了
您再拿来算 不是就少了么？
本来就是算2023年的
这里我已经算成2023年的了 这是什么意思？712.5已经把2023年扣掉了
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