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问题已解决
关键是目前遇到的问题就是增值税申报金额和开票金额不一致，专管员那边是处理过一次，但是这个中风险还在，专管员提交到运维那边昨天被退回来了，然后说全额申报，但是这样弄就交了很多本不应该交的税。
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你好，是你之前有无票收入吗？
2023 08/25 07:41
84785034 
2023 08/25 07:42
之前是没有无票收入的
84785034
2023 08/25 07:43
都是开票收入，从今年第二季度开始的
郭老师 
2023 08/25 07:47
如果你没有无票收入的，那你为什么不是按照开了多少发票来申报的？
84785034
2023 08/25 07:57
因为有差额的
84785034
2023 08/25 07:57
按照开票额度来申报的话，申报表该怎么填报呢
郭老师
2023 08/25 07:59
你好，你是差额交税吗？
5%的还是1%的
不是1%的第一行和第二行，或者是第一行和第三行里面填写
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面
第二行是专票，第三行是普通发票的。
84785034
2023 08/25 08:01
是的，是差额征收，税率是1%
郭老师
2023 08/25 08:02
那不对，你当地所有的差额交税的都有这个提示吗？我们这边也有差额交税的。但是没有这个提示
你看下你附列资料填写了没有。
84785034
2023 08/25 08:03
按照差额征收的填报方式，要填附表1，但是这样填报的就造成了一个开票金额和申报金额不一致的情况出现
84785034
2023 08/25 08:07
附表资料是填了的
84785034
2023 08/25 08:09
稍等一下我把申报表发给您，您帮我看一下对不对
郭老师
2023 08/25 08:09
附列资料扣除项目那里填写了，填写了它还提示你这个，那就是你当地税务局系统设置的问题啊，我们这边差额没有提示，这个只不过是增值税的销售额和所得税的销售额不一致，税务局那边要求写一个说明就行了。
84785034
2023 08/25 08:10
新疆这边不行，为这个事，我都快弄了一个月了
郭老师
2023 08/25 08:12
那你这个你可以问一下你税务局那边，第一个以后你们单位是不是就没法享受差额计税的政策了，因为以后也会出现这个问题
还有一个是你当地所有的差额计税的企业都出现了这个吗？如如果只有你一家出现了这种就有问题了
你一次解决不了，你第二次出现怎么弄？
84785034
2023 08/25 08:14
这边差额征收的企业，都有这个问题
84785034
2023 08/25 08:14
税务局的也不懂 在瞎搞
郭老师
2023 08/25 08:14
那他们是怎么解决的？都是正常交？
84785034
2023 08/25 08:17
您帮我看看
84785034
2023 08/25 08:18
他们是平时是没什么问题的，就是在注销、迁移或者推了风险给专管员后才会处理
郭老师
2023 08/25 08:19
对的，是的，就是这么做的。
84785034
2023 08/25 08:22
对啊，就是电子税务局一直提示的是开票金额和申报金额不一致这个风险
84785034
2023 08/25 08:22
弄的好好头疼
84785034
2023 08/25 08:29
我就搞不懂是啥情况了
郭老师
2023 08/25 08:31
那你现在问一下你税务局那边吧，他是要求怎么做，是要求你全部补？
按照国家的政策，是可以差额交税的，这样做没有问题。
84785034
2023 08/25 08:34
昨天专管员打电话过来，听她的意思要全部上税才可以取消的了这个风险。但是法人又不想交那么多原本差额的税款。
郭老师
2023 08/25 08:37
再找你法人，找一下你专管员那边
有国家政策不能享受
多交税不划算
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