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公司6月底暂估费用15万，7月来费用票1.5万，收入1.5万，先红冲暂估，还是收入，6月底做的暂估分录，借管理费用—其他15，贷其他应付款—其他15，怎么做分录
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你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15，贷其他应付款—其他-15
然后借管理费用1.5，贷其他应付款1.5
收入正常做
2023 08/25 08:18
84784952 
2023 08/25 08:20
为什么做15万负数，不是做1.5万负数嘛
84784952
2023 08/25 08:20
问了好几个人了答案都不一样
宋生老师 
2023 08/25 08:20
你好！不是。因为你费用15万是暂估的。实际来了发票1.5万，这个是真正的
84784952
2023 08/25 08:23
那么每个月来费用票都要先红冲暂估费用做负数15万嘛
宋生老师
2023 08/25 08:24
你好！除非你月末再暂估，否则只需要充一次
84784952
2023 08/25 08:25
然后做实际到票金额正数，第三季度收入4万，红冲暂估5万，那季度还需要做一次暂估嘛
宋生老师
2023 08/25 08:25
你好！你有需要就要再做一次
84784952
2023 08/25 08:26
什么意思没明白
宋生老师
2023 08/25 08:26
你好!我的意思是，季度是不是还要做暂估。是看你是不是有必要做暂估。如果你觉得有必要，就继续做
84784952
2023 08/25 08:27
每个月红冲玩，还要暂估嘛
宋生老师
2023 08/25 08:27
你好！你如果发票够了，就不用暂估了。
84784952
2023 08/25 08:28
老师我的问题，最简单的方式是怎么做每个月的分录，以及季度做分录，年底还没冲完怎么做分录
宋生老师
2023 08/25 08:29
你好！月度和季度没区别，你想暂估可以继续暂估，到年底冲回就可以。如果年底还没有冲完，汇算清缴就要调增了
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