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问题已解决
老师你好，昨天稽查局来说：2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的，企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的，而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢？
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你好，你再去查一下的，你看一下增值税的销售额是多少，企业所得税的营业收入又是多少
确定一样的话，你给对方一个数据，然后再再让税务局那边查一下。
2023 08/25 09:06
84785011 
2023 08/25 09:08
查了是一致的我这边。还有一个问题是：会不会是我20年开票80万左右，就盈利了56万，然后21年开票两千多万，反而亏损了66万的原因，导致稽查局来查呢？
郭老师 
2023 08/25 09:11
不是的，和这个没有关系的。
84785011
2023 08/25 09:13
他现在就是要我这边做下解释，现在不知道怎样去解释，因为数据一致的还能怎样来解释呢？
郭老师
2023 08/25 09:13
预收账款是什么原因的？提供了服务没有？
84785011
2023 08/25 09:15
预收账款提供了服务，一般是等完工后一起开票的。而且这些钱是不能动的，是第三方共用账户那样子的。如果工程 完工就是会给发票的
郭老师
2023 08/25 09:16
那你看一下你有没有纳税义务，完了就是提供完了服务，没有开发票的这种。
84785011
2023 08/25 09:17
好的，那我第一条那要怎样去解释呢？如果数据一致的话。就是想不明白为什么会说增值税销售额跟企业所得税营业收入差异较大的
郭老师
2023 08/25 09:23
你好，你就写一下你增值税的销售额是多少，然后企业所得税的营业收入是多少，现在是一样的。你可以把每个季度的或是每个月的写一下，让你税务局那边核对一下，看一下他是从哪里取的数据。
84785011
2023 08/25 09:37
明白了，谢谢，老师
郭老师
2023 08/25 09:39
不用客气，工作愉快。
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