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问题已解决
老师，您好，麻烦帮忙看看我这个分录如何在今年做调整，谢谢
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你好，具体的是什么业务的？
2023 08/25 09:15
84785034 
2023 08/25 09:17
物业费收入
郭老师 
2023 08/25 09:18
你好，你是要减少收入还是增加收入？
郭老师
2023 08/25 09:18
如果增加的话，借预收账款，
贷以前年度损益调整
应交税费，如果是减少的话，做相反的。
84785034
2023 08/25 09:19
增值税都缴纳了的，只是当时没有做到主营业务收入中，这样的话，企业所得税是不是就少了？
郭老师
2023 08/25 09:20
你好，所得税需要增加，因为你没有做收入，你账上没有这个利润吧。
84785034
2023 08/25 09:31
是的，请问这个分录怎么做？谢谢老师
郭老师
2023 08/25 09:33
借预收账款，
贷以前年度损益调整
应交税费，
84785034
2023 08/25 09:46
老师可以做到营业外收入中吗
郭老师
2023 08/25 09:50
你这个你这个具体的是什么业务的，是需要缴纳增值税的，还是不需要交的。
84785034
2023 08/25 10:30
老师，22年你好，增值税22年已经交了，所得税没有，漏掉了
郭老师
2023 08/25 10:34
你好，那需要修改汇算清交的。
84785034
2023 08/25 10:39
放到23年可以吗？
郭老师
2023 08/25 10:39
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 08/25 10:39
是你这个有风险啊，因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，你税务局很有可能会找你们的。
84785034
2023 08/25 10:40
谢谢老师，知道了
郭老师
2023 08/25 10:40
不用客气，工作愉快。
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