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老师，你好，我们报销制度规定员工酒店住宿的发票，要求必须开专票，员工开过来的专票356，我们规定是只能报一晚不能超过298，请问这种情况怎么处理啊？给员工是报298还是356啊？
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同学你好
那你就报298的金额哦
2023 08/25 10:03
84785031 
2023 08/25 10:07
那员工报销的这个住宿发票能全额抵扣吗？
朴老师 
2023 08/25 10:15
异地差旅费的可以抵扣
你差额的部分可以抵扣
没付给员工的做营业外收入
84785031
2023 08/25 10:25
我们员工出差 住宿费报销标准是不超过298/晚，但是开过来的专票是356，这种我们还是按照298来给员工报销，但是我每个月做进项抵扣勾选的时候，这张发票可以全额勾选抵扣吗
84785031
2023 08/25 10:26
账务上需要做什么特殊处理吗？
朴老师
2023 08/25 10:32
同学你好
可以全额抵扣的
84785031
2023 08/25 10:38
那这部分多出来的税额需要做什么处理吗？账上
朴老师
2023 08/25 10:41
同学你好
这个就做
借管理费用-差旅费
借进项
贷银行存款
贷营业外收入
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