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增值税申报表附表一简易计税未开具发票销售额和销项税额是负数代表什么意思
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之前做了无票收入，后期开了发票冲无票收入再做发票的
你红冲无票收入它不就是负数了。
2023 08/25 10:44
84784992 
2023 08/25 10:46
需要缴纳的专票增值税税款可以在这个预缴的税款里面冲减吗
郭老师 
2023 08/25 10:49
哦，预缴税款是什么意思？你有异地预缴的吗？
郭老师
2023 08/25 10:49
你说下在哪个位置填写截图。
84784992
2023 08/25 10:52
预缴无票收入税款，就像你说的后期开票冲减之前做的无票收入，这个是5月税款所属期交的无票收入，之前那个图是7月的，6月开专票也冲了一笔负数
郭老师
2023 08/25 10:54
可以的，可以这么做的。
84784992
2023 08/25 10:59
那这个税款是只能抵减3％税率收入还是9％可以抵
郭老师
2023 08/25 11:02
你好，抵扣3%的，只能抵扣3%的。
84784992
2023 08/25 11:03
就是说9％税款的需要另外交的对吧
84784992
2023 08/25 11:03
我这个负数税额在哪里抵减的，我看不到数据
郭老师
2023 08/25 11:07
对的，是的，你的正数3%和负数3%合计起来了，合计起来了之后再简易计税销售额里面。
84784992
2023 08/25 11:10
我附表一有简易计税的发生额，主表没有看到数据
郭老师
2023 08/25 11:13
一正数一负数，这不就是零了吗？
84784992
2023 08/25 11:15
那税款那里怎么提现抵消之前预缴的无票收入税款呢，还是不需要抵消
郭老师
2023 08/25 11:18
直接就抵消了一正数一负数，人家没有要求你交税，这不就是抵消了，你开了发票是不抵消了，开的这个发票没有交税呀。
84784992
2023 08/25 11:19
哦，好的，懂了
84784992
2023 08/25 11:19
谢谢亲的解答
郭老师
2023 08/25 11:19
不用客气，工作愉快。
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