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问题已解决
郭老师您好，这个问题没有解决，辛苦您再接一下@郭老师 我的意思就是账务上做的都是含税金额
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那你现在借应交税费、应交增值税进项，贷固定资产。
2023 08/25 11:00
84784952 
2023 08/25 11:03
老师，是2021年的，还有就是做账有一个固定资产模块的
郭老师 
2023 08/25 11:05
你好，你固定资产修改不了了吗？修改不了的话你折旧，折旧到哪个科目了？管理费用的话就冲管理费用。
84784952
2023 08/25 11:11
老师，折旧是制造费用，那比如怎么做账务处理
郭老师
2023 08/25 11:12
借应交税费应交增值税进项
贷制造费用，
借制造费用
贷生产成本。
84784952
2023 08/25 11:15
是不是2021年的都要这样做
郭老师
2023 08/25 11:21
对的，是的，是这么做的。
84784952
2023 08/25 11:46
老师，这样做了税费才可以抵扣是吗
郭老师
2023 08/25 11:50
对的，是的，可以正常抵扣的。
84784952
2023 08/25 12:30
老师，如果像本月做得有进项和销项税，月末怎么要转出呢？
郭老师
2023 08/25 12:32
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784952
2023 08/25 13:44
如果管相抵了呢？
郭老师
2023 08/25 13:44
不好意思，没有看懂什么意思。
84784952
2023 08/25 14:36
郭老师，如果进项抵完了 不用交税？
郭老师
2023 08/25 14:37
进项抵扣完了需要缴纳的，你的销项
-进项大于零都需要交税。
84784952
2023 08/25 14:51
老师，进项抵了，不用缴税的，怎么做分录？
郭老师
2023 08/25 14:54
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784952
2023 08/25 14:55
比如我这个月销项是1273.77元，进项是30800.23元，怎么做分录？
郭老师
2023 08/25 14:57
借应交税费应交增值税销项1273.77
贷应交税费应交增值税转出未交增值税1273.77
借应交税费应交增值税转出未交增值税30800.23
贷应交税费应交增值税进项30800.23
84784952
2023 08/25 15:11
那后面进项抵扣了，没有交税怎么做分录？
（如果还没解决完，可能还要再重新提问，辛苦老师了）
郭老师
2023 08/25 15:13
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
这是后面继续抵扣的，如果没有交税的话，还是做这两个。
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