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问题已解决
A公司是一家外企，本部是B公司，A公司在前几年疫情的原因公司员工的工资是本部付的，所以欠下海外本部B公司一笔钱，代发工资以后也没有入账。现在本部要求A公司将这笔钱还回来，想这样的情况 问题：这笔负债现在应该计入账里，借什么，贷什么？
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您好，是这样的 借 以前年度损益调整——管理工资费用 带 银行存款_B本部，借 未分配利润 带 以前年度损益调整——管理工资费用
2023 08/25 11:27
84785010 
2023 08/25 11:37
我们是一个软件技术公司，但是还 的形式是，本部在公司下单抵消一些应收账款，这个应该借什么，贷什么
小锁老师 
2023 08/25 11:37
啥意思？你难道不是说支付人家钱吗？？
84785010
2023 08/25 11:42
不是，是按订单的形式一笔一笔慢慢还，金额比较大
小锁老师
2023 08/25 11:44
对啊，但是你换的时候，不是银行存款吗，怎么你们要抵消往来？
84785010
2023 08/25 11:52
没有换，就是我们的领导也是外国人，本来公司应该是由我们公司发的，但是疫情期间没钱，就是本部在海外发的领导的工资发了一年。这个账原来的会计也没有记，现在本部就是以订单来抵消这个债，用应收账款带还钱，现在问题1：怎么把这笔债务计入帐里？借:什么 贷：什么，问题2：和应收账款相抵的话，借什么，贷什么？
84785010
2023 08/25 11:53
没有还，就是我们的领导也是外国人，本来工资应该是由我们公司发的，但是疫情期间没钱，就是本部在海外发的领导的工资发了一年。这个账原来的会计也没有记，现在本部就是以订单来抵消这个债，用应收账款带还钱，现在问题1：怎么把这笔债务计入帐里？借:什么 贷：什么，问题2：和应收账款相抵的话，借什么，贷什么？
小锁老师
2023 08/25 12:01
一样，因为是之前的所以只能做以前年度，如果有往来的情况，这就是一个分录，
借 以前年度损益调整——管理工资费用 带 应收账款_B本部，借 未分配利润 带 以前年度损益调整——管理工资费用
2023-08-25 11:27:57
小锁老师
2023 08/25 12:01
就是银行存款代替应收账款就行
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