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当月职工工资还没统计出来，当月还用计提工资吗
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同学你好
要计提的
赶紧计算然后计提
2023 08/25 12:31
84785045 
2023 08/25 12:43
老师，是会计统计各个职工的工资把它做成工资表嘛
84785045
2023 08/25 12:45
还是专门有部门把工资统计出来交给会计
朴老师 
2023 08/25 12:54
同学你好
一般正规公司是人事部核算的
84785045
2023 08/25 13:17
老师，快到月底了，要是8月31日没核出来，我是不是等9月份工资统计出来时，把记账凭证记账日期写到8月31日还是9月份记账当天的记账日期
84785045
2023 08/25 13:20
还是先按7月份的计提
朴老师
2023 08/25 13:23
８月３１日下午就可以核算出来呀
朴老师
2023 08/25 13:24
或者九月初核算出来做到八月所属期然后再结转损益
84785045
2023 08/25 13:28
老师，九月初核算出来做到八月所属期然后再结转损益，这笔怎么做会计分录，麻烦您了
朴老师
2023 08/25 13:35
意思就是先不要把八月的账结转损益
先别做九月的
朴老师
2023 08/25 13:36
结转损益就是月底结转损益呀
结转到本年利润】
再结转到利润分配未分配利润
84785045
2023 08/25 14:01
老师，我还是不懂，怎么做这笔会计分录
朴老师
2023 08/25 14:18
同学你好
工资计提的分录正常做
做完计提工资的分录之后再结转八月的损益
这样说明白吗
84785045
2023 08/25 14:38
明白了，谢谢老师！老师，结转8月份损益，那凭证记账日期写在几月份
朴老师
2023 08/25 14:44
八月的日期哦
可以写8月31日
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