00:10:00
问题已解决
餐费我记入了职工福利费，然后饭堂开了专票，我是一般纳税人，这应属于集体福利的票，我要如何抵扣处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，你好， 是不可以的， 用于集体福利个人消费的不可以抵扣
不需开专用发票，开了也只能当普票使用的
2023 08/25 13:22
84784949 
2023 08/25 13:37
之前收到发票没有税额没有做应交税费，我要是这个月抵扣，这个可以直接转出吗，还是说要下个月才可以转出
84784949
2023 08/25 13:38
分录要怎么做，我前期收到票没有做应交税费
易 老师 
2023 08/25 13:38
同学您好，这个可以直接转出的
易 老师
2023 08/25 13:39
一、借：管理费用——福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
二、借：应付职工薪酬——福利费
贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）
84784949
2023 08/25 13:47
我当时计提费用：借：管理费用-福利费3240、贷：应付职工薪酬-福利费3240；发放：借应付职工薪酬-福利费3240，贷银行存款3240
84784949
2023 08/25 13:47
然后我这个月转出的话，我还是
借：应付职工薪酬——福利费
贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）
84784949
2023 08/25 13:48
是这样做吗
易 老师
2023 08/25 14:04
你好，可以的， 没问题
阅读 375
描述你的问题，直接向老师提问
4516
意见反馈
