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老师 这步借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。是怎么取数的 是计提还是结转 是什么时候做的分录
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月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
2023 08/25 14:55
84784955 
2023 08/25 15:01
这步是计提还是结转
家权老师 
2023 08/25 15:04
一般纳税人的增值税不需要计提，直接结转
84784955
2023 08/25 15:12
那这步算什么呢 借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项 那这步呢
怎么取数的 余额对应的哪步是 是什么时候做的 摘要怎么写
家权老师
2023 08/25 15:12
不要整那么复杂，按我写的思路，简单明了
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