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问题已解决
郭老师您好，这个问题没有解决，辛苦您再接一下@郭老师 但是转出未交增值税是不是就一直有余额？
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转出未交增值税，借方有余额表示留底。
2023 08/25 15:21
84784952 
2023 08/25 15:24
老师，像这个分录正确吗？
郭老师 
2023 08/25 15:30
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 08/25 15:30
就是我上面写的分录合起来了。
84784952
2023 08/25 15:34
那比如我去修改早上请教你那个，是在现在修改，还是返回到2021年修改呢？
郭老师
2023 08/25 15:36
你好，改哪种啊，我上面写的和你这个一样的。
郭老师
2023 08/25 15:36
你的进项销项的金额是正确的吗？金额是正确的，就是这么做。
84784952
2023 08/25 15:43
老师，我指的是这个
郭老师
2023 08/25 15:47
你之前在做了之后，报表变了，你申报给税务局的财报报表能修改吗？修改不了的话就做到今年。
84784952
2023 08/25 15:55
今年修改可以不，到时候报表固定资产和在建工程都会变
郭老师
2023 08/25 15:55
可以的，可以这么做的。
84784952
2023 08/25 16:09
老师，可那到时候报表那些都会变了
郭老师
2023 08/25 16:09
应交税费、固定资产
84784952
2023 08/25 16:32
借:应交税费-应交税费进项税额，贷:固定资产吗？
郭老师
2023 08/25 16:33
可以的，可以这么做的，
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