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你好老师，公司上金蝶系统的时候，，期初金额入多或入少，怎么调账
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你好具体的是哪一个科目的
2023 08/26 08:44
84785002 
2023 08/26 08:55
预付账款的， 每个科目都不一样吗
郭老师 
2023 08/26 08:57
你好，那你看下你的原材料或者是银行罚款有多的有少的吗？如果有的话，可以通过这两个科目来调整，如果没有的话，就用利润分配未分配利润
需要看具体的业务
84785002
2023 08/26 09:01
银行罚款指的是那些罚款?
郭老师
2023 08/26 09:07
你好，存款打错了一次银行存款
84785002
2023 08/26 10:32
我不明白这些，麻烦老师给讲一讲呗
郭老师
2023 08/26 10:33
你的预付账款不对，你对应的原材料或者库存商品，或者是银行存款，你看一下这些科目是正确的吗？这都是借库存商品或者是原材料代预付账款，借预付账款，贷银行存款，和这些科目有关系啊。
84785002
2023 08/26 10:58
老师，员工社保多计提了 应该冲原凭证，重新做，还是可以直接冲部门多出来的一个人的费用
郭老师
2023 08/26 11:01
只冲多的那一部分就行
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