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收到去年工伤费率调整后没有抵扣完的款的会计分录
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你好，是应该退回来，没有退回，然后以后再继续抵扣，需要交的，是这个意思吗？
2023 08/26 09:42
84784966 
2023 08/26 09:44
收到去年工伤费率调整后没有抵扣完的款的会计分录怎么写
84784966
2023 08/26 09:45
收到去年的工伤费率调整后没有抵扣完的款，不抵扣
郭老师 
2023 08/26 09:45
借银行存款，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，
贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84784966
2023 08/26 09:47
是不是是借：银行存款 贷：管理费用-工伤费用
郭老师
2023 08/26 09:48
不是的，你没你当时缴纳的时候没有通过应付职工薪酬吗？l
郭老师
2023 08/26 09:48
你当时没有集体吗？
84784966
2023 08/26 09:50
因为是去年的所以所以要调利润
84784966
2023 08/26 09:52
用管理费用-工伤
郭老师
2023 08/26 09:52
去年的你汇算清缴纳税调整了吗？
郭老师
2023 08/26 09:52
跨年了，是不是不应该做管理费用？
84784966
2023 08/26 09:54
没有缴纳税调整
84784966
2023 08/26 09:55
汇算清缴纳税没有调整
郭老师
2023 08/26 09:56
那你就用利润分配未分配利润。
84784966
2023 08/26 09:58
那完整的会计分录怎么写
郭老师
2023 08/26 09:59
借银行存款，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，
贷利润分配，未分配利润
84784966
2023 08/26 10:01
是不是借：银行存款 贷：管理费用-工伤费用 借：管理费用-工伤费用 贷：利润分配-未分配利润？
郭老师
2023 08/26 10:04
你通过管理费用做什么啊，你等着以后再统计今年的工伤保险的时候，你把这个工伤保险就统计进去了吧。
84784966
2023 08/26 10:13
借银行存款，贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬，
贷利润分配-未分配利润
郭老师
2023 08/26 10:15
对的是的，对的是的，对的是的。l
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