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老师你好 我想请问一下应收做成应付账款了怎么办呀？ 而且三个月都做错了
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你好，这个是没跨年，所以两科目对应调整就行
2023 08/26 15:51
84785012 
2023 08/26 15:54
请问一下需要红冲掉三个月做错的凭证吗？ 还是直接做一笔相反的凭证就可以呀
小锁老师 
2023 08/26 15:55
直接做一笔就可以了
84785012
2023 08/26 15:55
直接 借：应收账款--客户 贷：应付账款--客户 这样可以的吗
84785012
2023 08/26 15:58
但是金额我不知道怎么填 老师可以帮我看看吗
小锁老师
2023 08/26 15:59
嗯对，就是你这个的合计的
84785012
2023 08/26 16:03
我一开始销售就做成应付了 然后后面收款又做成应付
小锁老师
2023 08/26 16:05
嗯对，就是你应付的合计
84785012
2023 08/26 16:12
老师老师 麻烦帮我看看
小锁老师
2023 08/26 16:16
108508.1，不就是这个最后的合理的吗
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