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老师,我这个发放工资的目录不对吗?实际发放4847元,银行支付4000元,库存现金847元

84785041| 提问时间:2023 08/26 17:17
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,请看你描述,与分录是不一致的。说明不对。 实际发放4847元,银行支付4000元,库存现金847元,那分录应当是 借;应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 4000 库存现金  847 其他应收款 
2023 08/26 17:19
84785041
2023 08/26 17:21
这里面包含社保的484元
邹老师
2023 08/26 17:22
你好 实际发放4847元,银行支付4000元,库存现金847元,那分录应当是 借;应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 4000 库存现金  847 其他应收款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785041
2023 08/26 17:24
是这样的:应付职工薪酬5331元 贷 其他应收款-社保484 银行存款4000 库存现金847刚开始以为这样做不对,因为计提的就是5331元
邹老师
2023 08/26 17:25
你好 实际发放4847元,银行支付4000元,库存现金847元,那分录应当是 借;应付职工薪酬—工资 5331 贷:银行存款 4000 库存现金  847 其他应收款  484
84785041
2023 08/26 17:26
对的,我明白了
邹老师
2023 08/26 17:26
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84785041
2023 08/26 17:33
可以的,您受累帮我看看这几笔往来吧,我自己查不出什么问题来,这里面有前面的没有计提社保的。
84785041
2023 08/26 17:35
最后一笔,您帮我看看
邹老师
2023 08/26 17:36
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。
84785041
2023 08/26 17:44
好的,我重新进入新界面吗提问吗
邹老师
2023 08/26 17:46
是的,是这样操作(重新进入新界面提问)
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