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老师好，我们公司直播卖画，画是个人画家的作品，没有进货发票，这个怎么处理
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你好可以让个人代开去税务局，否则这个不能扣除
2023 08/27 07:46
84784958 
2023 08/27 07:47
也就是只能让对方代开发票对吗
暖暖老师 
2023 08/27 07:50
是的也就只有这一条途径了
84784958
2023 08/27 10:23
如果没有代开的发票，我们只是代画家卖，挣中间的服务费，这样可以吗？怎么处理税费
暖暖老师
2023 08/27 10:45
服务费的成本就是人工费那些了
84784958
2023 08/27 10:47
如果卖出去1000元的画，怎么开票呢，服务费行吗
84784958
2023 08/27 10:47
没有进货库存，可以都开成服务费吗
暖暖老师
2023 08/27 10:57
可以写代理费这种现代服务
84784958
2023 08/27 10:58
这样就可以没有库存，如果对方同意，可以这么开对吧
暖暖老师
2023 08/27 11:01
只要对方同意没问题的
84784958
2023 08/27 11:02
那就没有成本，按全部销售金额计算企业所得税了，对吗
暖暖老师
2023 08/27 11:05
对，企业所得税你可以申请核定征收
84784958
2023 08/27 11:07
北京没有核定征收了
84784958
2023 08/27 11:07
如果销项开成画，进项对方为个人，第一，个人需要提供代开的发票，做账入库存，可以所得税税前抵扣，第二，个人如果不能代开发票，开收据，入库存，所得税不能睡前抵扣，调增
84784958
2023 08/27 11:09
如果销项开服务费，那成本顶多就是有发票的笔墨纸砚，销售金额全额计算企业所得税，无库存，这样总结对吗
暖暖老师
2023 08/27 11:20
是的，你的总结性是对的
84784958
2023 08/27 11:21
其实，我想抵扣，就让进项的个人给我提供两种方式：一，服务费发票（不计画的成本，可以没有库存，就是我代对方卖画统一的服务费，销项开出去也是服务费）第二，或是给我提供画的进项（我开出去也是开销售画，有库存）。如果提供不了发票，就都不可以抵扣，进项是画也可以有库存，但调增，这样总结对不
暖暖老师
2023 08/27 11:21
我感觉还是第一次的更好些
84784958
2023 08/27 11:22
好的明白了
84784958
2023 08/27 11:25
还有一点，如果进项对方个人提供不了发票，我转给他钱，这个个税怎么办，我们不管行吗
暖暖老师
2023 08/27 11:39
这种不需要管，没发票
84784958
2023 08/27 12:08
可是对公账户转给个人不用交税吗
暖暖老师
2023 08/27 12:46
不需要，个人是特殊！你们收入正常申报
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