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问题已解决
老师比如一企业 22年1月购入一固定资产，一直没提折旧，到23年2月一起补提了13个月的应提折旧额，3月又把未开12个月份的折旧给提了，到4月又冲之前12个月的折旧，会计说这样做的目的是3月提了折旧汇算清缴就过不去，4月冲了3月提的，汇算清缴就能过，我不明白她这么做的用意，要是想3月汇算清缴不得3月前(如果是没有收到发票的固定资产)不都得先不提吗？到4月汇算清缴完再一起补提落下13个月的吗？老师麻烦帮我详细解释一下，谢谢
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不是你好，因为系统它判断折旧的时候，它是根据你购入的日期，你填写的第一次
月折旧额*12
最多是这个金额
因为你补的折就大于12个月，所以他说系统不通过
2023 08/27 12:02
84784992 
2023 08/27 13:09
年底利润分配未分配利润的数是怎么算的
郭老师 
2023 08/27 13:15
本年利润加上未分配利润期初余额
84784992
2023 08/27 19:05
老师他这个是23年2月提之前的13个月折旧，就是说如果在2月报企业所得税汇算清缴系统不会通过，那3月又提12个月是什么意思？是提未来12个月的吗？还是说为了当月做汇算清缴(像你说的那样，提13个月过不去，只有提12个月才能过去) 然后4️又冲12个月的(都是一种机器叫环境检测仪的折旧)老师这样提又冲的，最终的目的是什么？(而且这么提又冲的话，该设备是不是落提3月和4月的了？)麻烦老师帮我详细解释一下以上问题，谢谢了
郭老师
2023 08/27 19:15
老师他这个是23年2月提之前的13个月折旧，就是说如果在2月报企业所得税汇算清缴系统不会通过，
这个可以
不会通不过
三月份再计提第二个12个月这个看不懂
折旧按月
不需要一次提前计提
他是不是第一季度利润高
暂估的成本费用
84784992
2023 08/27 23:45
老师我用的T+软件业务结账的时候生成凭证的。这个应该怎么调整科目
84784992
2023 08/27 23:49
老师就是说折旧可以后补，但不可以提前计提对吗？那哪块提现第一季度利润高 暂估的成本费用呢？
郭老师
2023 08/27 23:51
你用的是固定资产卡片入账的吗？还是直接做的固定资产？
郭老师
2023 08/27 23:52
第二种的借利润分配未分配利润贷累计折旧
84784992
2023 08/28 08:37
工户上的钱提取备用金到法人账户上。如果提5万但是只有3万有发票那2万没有发票到时候这2万法人又得还到工户上。那单位结算卡性质不也一样吗。当天提到单位结算卡上2万。但是只用了1万有发票那一万不也得到时候还回结算卡里吗？对吧老师？
那么工户转法人户。和银行卡的区别在哪啊？
郭老师
2023 08/28 08:40
你好，这个结算卡你取备用金，你可以把剩余的钱放在出纳手里的，出纳拿着备用金就是
不用还回来的，
郭老师
2023 08/28 08:41
公户转给个人，这相当于是借款，借款花不完的，需要收回来。转到公司的结算卡是属于备用金，备用金可以留着现金。一个是借款，一个是备用金。
84784992
2023 08/28 09:20
老师我用的T+软件业务结账的时候生成凭证的。这个应该怎么调整科目
郭老师
2023 08/28 09:22
啊，你当时怎么做的，具体的发生了什么业务。
郭老师
2023 08/28 09:22
是转给了个人再收回来吗？
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