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问题已解决
老师好，我们公司给画家个人卖画，两种情况：1.画家直接给我们画好的作品，我们进项是画，需要画家个人代开画的发票给我们作为库存成本进行企业所得税抵扣，如果对方提供不了发票，那我们调增不能抵扣企业所得税，我们开出去的销项发票也是画。第二种：我们准备笔墨纸砚让画家画我们帮他卖，我们的进项成本就是给画家的服务费和笔墨纸砚，画家需要给我们提供服务费的进项发票，我们开出去的销项票也是画。对吗
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您好，对的，这个是没错的了
2023 08/27 14:34
84784958 
2023 08/27 14:35
还有个问题，如果不能给我们提供发票，给我们的进项发票是画或是服务费，我们转给他钱，除了我们要调增，还需要管他个人所得税的问题吗
84784958
2023 08/27 14:36
还有个问题，如果不能给我们提供发票，给我们的进项收据是画或是服务费，我们转给他钱，除了我们要调增，还需要管他个人所得税的问题吗
小锁老师 
2023 08/27 14:37
这个是不需要管的了
84784958
2023 08/27 14:41
无论进项以商品还是服务费形式都不用管他的个税吗
小锁老师
2023 08/27 14:42
嗯对是这个意思的
84784958
2023 08/27 14:44
老师，这个我不理解的是，为什么不管他个税呢
小锁老师
2023 08/27 14:44
因为这种已经支付的那一部分是不影响税款的
84784958
2023 08/27 14:46
不也是个人的收入吗
小锁老师
2023 08/27 14:47
+
个人最终也没有开票是把
84784958
2023 08/27 14:48
是没开票，这和对公账户给个人私自打钱有啥区别呢？
小锁老师
2023 08/27 14:49
没开票，你就不需要什么，要不然你这样是有风险的
84784958
2023 08/27 14:53
那种情况有风险，没看懂
小锁老师
2023 08/27 14:57
就是转账，然后没有开票，这种是有风险的
84784958
2023 08/27 14:58
所以我问的是需不需要给他代扣个税，如果扣了个税是不就合理了
小锁老师
2023 08/27 15:01
对的，扣的话就不太合理了
84784958
2023 08/27 15:12
我好像理解您的意思了，也就是说，正规的应该是他去税务局代开，由税务局扣个税增值税后代开发票，如果没开，我们也没有规定的义务为他代扣代缴，我只要把这个进项调增就可以了，虽然不太合理，但这个没开发票的个税也不归我们管，对吧
小锁老师
2023 08/27 15:14
对的对的，就是这样理解了就好
84784958
2023 08/27 15:29
那这种情况，向税务局提供收据，调增证明，至于他交不交个税我们有责任吗
小锁老师
2023 08/27 15:31
他交不交这个就和你们没关系了
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