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我单位小企业会计准则，我是代账会计，公司去年就有社保，但只给员工做工资了没扣社保个人部分，去年12️有的员工就离职了，但今年8月份才给补缴完以前的社保费，才把单子给我们，请问怎么处理会计分路噶
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你好，那你们单位承担还是个人承担？如果你们单位承担的话，借管理费用社保，
贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保，
贷银行存款，
个人负担的那一部分不允许税前扣除。
2023 08/28 08:21
84784992 
2023 08/28 12:05
其实是个人承担的，但会计不知道没做账，也没申报，
郭老师 
2023 08/28 12:08
那个人把钱打到你公司账户，你怎么做的？
84784992
2023 08/28 12:09
全是法人代收代付的
账面银行看不出来
郭老师
2023 08/28 12:09
借其他应收款，法人
贷其他应付款个人
支付出去的时候借，其他应付款个人贷银行存款。
84784992
2023 08/28 12:11
好滴谢谢
郭老师
2023 08/28 12:12
不用客气
工作愉快
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