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问题已解决
请问老师，我们公司采购的一套模具用于高新项目研发，但是技术当时没提报，在6月份入到了生产中，分录如下： 借：原材料—模具 应交税金—应交增值税进项税金 贷：应付账款 现在7月份结账，我想把入在6月份的模具冲减，入到7月份，先做一个红字冲减原分录，因为进项税金已在7月份抵扣，所以只冲减原材料和应付账款，然后把原材料和应付账款入在7月研发费用中，可以吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 08/28 09:08
84785016 
2023 08/28 09:11
老师，就是这套模具的进项税金已经在6月份抵扣，然后我只把原材料—模具，和应付账款冲减，入到7月份，可以哈
郭老师 
2023 08/28 09:12
的是的，可以的啊，
进项不要动了，可以不用动
你只红冲一部分，那部分错误的。
84785016
2023 08/28 09:19
老师，您的意思是，进项税金不动还在6月份，只冲红6月份的原材料和应付款，然后把原材料和应付款入在7月份，是错误的，不可以这样操作是吗？
郭老师
2023 08/28 09:23
可以这么做的，就是这么做。
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